지난해 고환율이 지속되는 가운데 국내 주식투자자들의 활발한 해외주식 거래 참여에 힘입어 증권사들이 7조원 가까운 당기순이익을 거둔 것으로 파악됐다.

24일 금융감독원은 ‘2024년 증권·선물회사 영업실적(잠정)’을 통해 지난해 60개 증권회사의 당기순이익은 6조9천870억원으로 전년(5조6천807억원) 대비 23.0%(1조3천63억원) 증가했다고 밝혔다.

금감원은 지난해 연중 주요 주가지수 및 원달러 환율 상승 등 시장 변동성 확대로 증권사의 자기매매손익이 증가했고, 해외주식 거래대금 증가와 일부 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 신규 취급 재개로 위탁매매 부문과 투자은행(IB) 부문 실적도 양호한 수준이었다고 분석했다.

자기자본이익률(ROE)은 8.0%(2024년 말 기준)로 1.2%p 증가했다.

증권사 수수료수익은 12조9천457억원으로 10.4%(1조2천213억원) 증가했다. 이 중 수탁수수료는 해외주식 거래 급증의 영향으로 13.3% 증가한 6조2천658억원을 기록했다.

IB부문수수료는 3조7천422억원으로 14.2%(4천652억원) 증가했다. 일부 우량 부동산 PF 신규 취급 등으로 인수·주선 및 채무보증 수수료가 증가한 것에 주로 기인한다.

자산관리부문수수료는 펀드판매·투자일임 수수료 증가 등에 따라 15.4% 증가한 1조2천903억원을 기록했다.

자기매매손익은 12조5천776억원으로 36.5%(3조3천641억원) 증가했고, 펀드관련손익(ETF 포함)은 3천16억원으로 81.5%(1조3천267억원) 감소했다.

파생관련손실은 시장 변동성 확대에 따른 헤지운용손익 증가로 전년(-4조7천605억원) 대비 68.8%(+3조2천725억원) 개선된 1조4천860억원을 기록했다.

증권사 자산총액은 755조3천억원으로 10.0%(68조4천억원) 증가했고, 부채총액은 663조5천억원으로 10.3%(61조9천억원) 증가했다. 자기자본은 91조8천억원으로 7.6%(6조5천억원) 증가했다.

증권사의 평균 순자본비율은 801.8%로 2023년 말(746.8%) 대비 55.0%p 증가했다. 평균 레버리지비율은 662.3%로 2023년 말(646.4%) 대비 15.9%p 증가했다.

선물회사 3사의 작년 당기순이익은 799조1천억원으로 전년(927조7천억원) 대비 13.9%(128조6천억원) 감소했다.

작년 말 기준 ROE는 11.7%로 전년(15.6%) 대비 4.0%p 감소했다.

자산총액은 5조7천690억원으로 3.3%(1천859억원) 증가했고, 부채총액은 5조536억원으로 2.2%(1천76억원) 증가했다.

자기자본은 7천154억원으로 12.3%(783억원) 증가했고, 평균 순자본비율은 1438.4%로 101.5%p 상승했다.

향후 금감원은 증권사의 유동성·건전성 등을 면밀히 모니터링하고 부실자산 정리 지도 등을 지속하는 한편, NCR 산정방식 개선·유동성 규제체계 정교화 등을 추진해 증권사의 손실흡수 능력 확충을 통한 안정적인 성장을 지원할 계획이다. [파이낸셜신문=임영빈 기자] 

증권사 주요 항목별 손익현황 (단위 : 억원, %)